MINISO名創(chuàng)優(yōu)品驗(yàn)廠審核文件清單

名創(chuàng)優(yōu)品驗(yàn)廠審核文件清單:

1. 組織架構(gòu)圖，職責(zé)說(shuō)明，績(jī)效考核
2. 1S09001 質(zhì)量體系證書
3. 1S09001 外審報(bào)告
4．內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
5．管理評(píng)審報(bào)告
6．工人的教育及培訓(xùn)記錄
7．文件管理程序和發(fā)放記錄
8．產(chǎn)品安全法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求
9．產(chǎn)品要求、技術(shù)評(píng)審資料
10．產(chǎn)品認(rèn)證報(bào)告
11．產(chǎn)品設(shè)計(jì)及評(píng)審文件
12．樣品制作程序
13．樣板的生產(chǎn)與保管管理程序
14．產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告
15．試產(chǎn)流程控制程序
16．工藝文件
17．制造可行性評(píng)估
18．客戶的標(biāo)準(zhǔn)、供方的規(guī)格及相應(yīng)的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)
19．可靠性實(shí)驗(yàn)、功能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
20. 設(shè)備和工治具保養(yǎng)計(jì)劃及記錄
21．產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告
22．量產(chǎn)前客戶樣板、工程樣板及生產(chǎn)樣板
23．采購(gòu)要求
24．采購(gòu)物料的物質(zhì)成份表
25．供應(yīng)商的比價(jià)議價(jià)規(guī)定
26.  采購(gòu)部的質(zhì)量目標(biāo)及定期評(píng)估報(bào)告
27．新供應(yīng)商的導(dǎo)入與評(píng)審流程
28．供應(yīng)商評(píng)審人員相關(guān)培訓(xùn)記錄
29．供應(yīng)商年度評(píng)審及輔導(dǎo)計(jì)劃
30．供應(yīng)商績(jī)效考核管理記錄
31. 供應(yīng)商月度評(píng)估記錄
32．合格供應(yīng)商名冊(cè)
33．倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的物料管控程序
34．危險(xiǎn)化學(xué)品的存貯和管理規(guī)定
35．消防安全制度及定期檢查記錄
36．消防宣傳教育及滅火疏散演練資料
37．原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和參考樣品
38．不合格物料的處理及改善效果記錄
39．測(cè)試設(shè)備、工治具的校驗(yàn)、點(diǎn)檢保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃和記錄
40．原材料品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
41．原輔材料的倉(cāng)儲(chǔ)記錄領(lǐng)用記錄
42．生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃和記錄
43．金屬工具控制程序
44．產(chǎn)品的安全性必要的測(cè)試
45．首件質(zhì)量檢驗(yàn)制度及巡檢制度
46．檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品處理規(guī)定
47．生產(chǎn)停線管控制度
48．外發(fā)加工的管理程序
49．生產(chǎn)人員喝水，吃飯，吸煙規(guī)定
50．生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)的環(huán)境要求
51．關(guān)鍵工序的識(shí)別與管控以及相關(guān)的 SPC 記錄
52．車間 5S 管理（食品為GMP管理）以及消防安全管控規(guī)定
53．出貨前對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)程序和記錄
54．產(chǎn)品可追溯性驗(yàn)證記錄
55．產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量問題的分析和解決
56．產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃
57．成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
58. 客戶滿意度目標(biāo)和投訴處理程序

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